คำถามพบบ่อย

1. ผู้รับทุนจัดทำทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ 
2. ผู้รับทุนจัดทำบันทึกข้อความแจ้งต่อส่วนบริการงานวิจัยเพื่อแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งคืนครุภัณฑ์นั้นให้แก่มหาวิทยาลัยเมื่อจบโครงการ

- กรณีวงเงินไม่พอ และหัวหน้าโครงการพิจารณาแล้วว่าสามารถใช้งบประมาณหมวดอื่น ๆ เป็นงบในส่วนที่เบิกจ่ายให้นักวิจัยไปแล้วมาสมทบเพื่อจัดซื้อ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล้วถึงจะสามารถจัดซื้อได้ 
- กรณีเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
- กรณีเงินเหลือหรือไม่จัดซื้อ ให้คืนเงินเข้ามหาวิทยาลัย หากมีความประสงค์นำเงินไปใช้ในการอื่น ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

1. ครุภัณฑ์ที่มีมีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทให้หัวหน้าโครงการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และตรวจรับครุภัณฑ์เอง
2. ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาทให้ใช้วิธีตกลงราคา และให้มีคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และตรวจรับครุภัณฑ์ ชุดละ 3 คน
3. การจัดหาวัสดุ และการได้มาซึ่งพัสดุอื่นใดนอกจากการจัดหาครุภัณฑ์ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการจัดหาและตรวจรับวัสดุเองได้ โดยสิ่งของหรือบริการที่มีลักษณะเป็นชิ้นเดียวหรืองานเดียว ได้ดำเนินการจัดหาตามลักษณะนั้น ห้ามมิให้แยกการจัดหาออกเป็นรายการย่อย ๆ

หัวหน้าโครงการ สามารถดำเนินการจัดจ้างได้เอง

ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงิน(ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับรองแล้ว โดยให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงิน และให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลงนามจ่ายเงิน เพื่อใช้เป็นใบสำคัญคู่จ่าย

ใช้ได้ โดยร้านค้า/ผู้ขายจะใช้บิลเงินสดโดยพิมพ์ เขียน หรือ ประทับตรา ระบุชื่อ ที่อยู่ ร้านค้า หรือเป็นนามบัตรแนบมาด้วย หากบิลเงินสดมีรายการครบถ้วน ตาม ข้อ 2 (ใบเสร็จรับเงิน) ก็ถือว่าบิลเงินสดนั้นสมบูรณ์

ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย ในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

กรณีนักวิจัยเลือกวิธีเบิกจ่ายทั่วไป

สรุปรายการค่าใช้จ่ายให้ผู้รับทุนเก็บหลักฐานการใช้จ่ายต้นฉบับ (ตัวจริง)
จัดส่งสำเนาหลักฐานให้ส่วนบริการงานวิจัยเพื่อตรวจสอบจำนวน 1 ชุด

กรณีนักวิจัยเลือกวิธียืมเงินทดรองจ่าย

สรุปรายการใช้จ่ายเงิน + ใบสำคัญคู่จ่าย (ต้นฉบับ) ให้ส่วนการเงินและบัญชี
สำเนาเอกสารส่งให้ส่วนบริหารงานวิจัย 1 ชุด
สำเนาเอกสารเก็บที่นักวิจัย 1 ชุด